江阴市安全生产监督管理局2016年度

部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

（1）组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）、开发区、临港新城安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）依法承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（5）负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的相关管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

（7）负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（8）负责指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（9）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担相关建设项目的安全设施设计审查和竣工验收工作。

（10）组织指导全市安全生产宣传教育工作，组织全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（11）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（13）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

（14）加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

（15）加强对有关部门和各镇（街道）、开发区、临港新城安全生产监督检查职责。

（16）承担市政府安全生产委员会的日常工作。

（17）承办市政府交办的其他事项。

（二）、2016年度部门主要工作任务及目标

1、工作目标

确保不发生重特大安全生产事故，坚决遏制较大及有影响的安全生产事故发生；确保安全生产事故指标控制在事故指标之内；确保安全生产事故起数和死亡人数继续实现“双下降”。

2、主要工作任务

（1）推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产监管工作格局进一步完善。

（2）强化基层基础，安全生产本质安全度得到进一步提高。开展隐患排查体系建设试点；持续推进安全生产标准化提质扩面工作；深化社会第三方安全服务；推进应急救援体系建设；加快科技治安建设。

（3）强化行政执法，安全生产专项整治行动成效进一步提升。深入开展粉尘防爆企业、有限空间作业、涉氨制冷、职业病危害等重点行业、领域的专项整治工作；持续保持打非治违的高压态势。

（4）广泛开展宣传教育，全社会安全生产意识素质得到进一步提高。 充分发挥手机报、电台、报纸、微官网、微信微博等媒体的作用，立体式全方位深入宣传安全知识；开展好安全生产月和安全生产冬训活动；加大培训力度，提升质量效果。

（5）完成市委、市政府下达的其他重点工作任务。

（三）、内设机构及下属单位

（1）内设机构：

办公室（信息科、安全生产应急救援科、行政许可服务科）、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、安全监督管理科、公共安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。

另按有关规定设置纪检监察机构。

（2）下属事业单位：江阴市安全生产监察大队。

（3）人员情况：目前全局在职行政编制21人，行政退休1人；在职事业编制47人，事业退休2人；合同制职工22人。

（四）、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

安全生产工作涉及我市经济社会发展安全与稳定的大局，根据国家、省、市的要求，多次召开江阴市人民政府协调会议明确安全生产工作有关经费问题。

编制预算的依据：

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

3、《危险化学品安全管理条件》（国务院令第591号）

4、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发【2015】20号）第十七条，各市、县级人民政府要通过探索实行派注执法、跨区域执法、委托执法和政府购买服务等方式加强和规范乡镇（街道）及各类经济开发区安全生产监管执法工作。

5、《江苏省安全生产条件》第二章第32条规定“县级以上地方人民政府应当增加安全生产投入，设立安全生产专项资金，用于安全生产宣传教育、应急救援、事故调查处理、危及公共安全的重大危险源和重大事故隐患整改以及配备必要的安全生产监督管理装备设施等。安全生产专项资金列入同级财政预算。

6、《无锡市生产安全事故报告和调查处理暂行办法》第18条规定：“市、市（县）、区人民政府应当设立事故调查专项费用，用于支付事故调查的相关费用”。

7、澄政协纪（2007）72号会议纪要：根据国家安监总局（2007）15号文件第三项第4款规定：“各级安全监管监察机构要建立学习培训专项经费，纳入本单位经费预算，保证学习培训的需要”。

8、澄政专纪（2008）76号专题会议纪要：从2009年起，每年安排专家组工作经费20万元，列入市政府安委会工作经费预算。

9、澄政办发（2007）21号

每年由市安委会牵头组织应急救援演练活动；组织相关人员学习和掌握预案；督促生产经营单位依法成立应急救援队伍，定期展开演练，确保在紧急情况下能够按照预案的要求，有条不紊地开展应急救援工作。

二、2016年度部门预算表

具体公开表附后。

各表说明如下：

（一）江阴市安全生产监督管理局收支预算总表说明

本表反映江阴市安全生产监督管理局年度总体收支预算情况。根据《关于下达2016年部门预算的通知》（澄财预[2016]18号）填列。

1、收入预算合计1920.82万元。包括：

（1）财政拨款1920.82万元。

①一般公共预算1317.39万元；②财政专项拨款资金603.43万元。

2．支出预算合计1920.82万元。包括：

（1）按功能分类：①资源勘探信息等支出1719.62万元；②住房保障支出201.20万元。

（2）按经济分类：

①基本支出：1317.39万元，其中：工资福利支出868.32万元，商品和服务支出214.39万元，对个人和家庭的补助231.84万元，其他资本性支出2.84万元；②项目支出603.43万元。

（二）江阴市安全生产监督管理局收入预算总表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年收入总计1920.82万元，均为一般公共预算资金，其中：公共财政拨款（补助）资金1317.39万元，财政专项资金收入603.43万元。

（三）江阴市安全生产监督管理局支出预算总表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年支出合计1920.82万元，其中：基本支出1317.39万元，项目支出603.43万元。

（四）江阴市安全生产监督管理局财政拨款收支预算总表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年收入预算合计1920.82万元，为一般公共预算。支出预算合计1920.82万元，其中：基本支出1317.39万元，项目支出603.43万元。

（五）江阴市安全生产监督管理局财政拨款支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年财政拨款支出合计1920.82万元，①资源勘探信息等支出1719.62万元，用于安全生产监管1719.62万元，其中：行政运行446.11万元，安全监管监察专项486.00万元，应急救援支出117.43万元，其他安全生产监管支出670.08万元；②住房保障支出201.20万元，其中：住房公积金115.82万元，提租补贴31.34万元，购房补贴54.04万元。

（六）江阴市安全生产监督管理局财政拨款基本支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年财政拨款基本支出预算合计1317.39万元，其中：工资福利支出868.32万元，商品和服务支出214.39万元，对个人和家庭的补助231.84万元，其他资本性支出2.84万元。

（七）江阴市安全生产监督管理局政府性基金支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局无政府性基金支出。

（八）江阴市安全生产监督管理局一般公共预算支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年一般公共预算支出合计1920.82万元，其中：①资源勘探信息等支出1719.62万元，用于安全生产监管1719.62万元，其中：行政运行446.11万元，安全监管监察专项486.00万元，应急救援支出117.43万元，其他安全生产监管支出670.08万元；②住房保障支出201.20万元，其中：住房公积金115.82万元，提租补贴31.34万元，购房补贴54.04万元。

（九）江阴市安全生产监督管理局一般公共预算基本支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年一般公共预算基本支出合计1317.39万元，其中：工资福利支出868.32万元，商品和服务支出214.39万元，对个人和家庭的补助231.84万元，其他资本性支出2.84万元。

（十）江阴市安全生产监督管理局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年一般公共预算机关运行经费支出合计214.39万元，主要用于水费、电费、交通费、被装购置费（执法服装）、老干部费用和其他商品和服务定额支出。

（十一）江阴市安全生产监督管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

江阴市安全生产监督管理局2016年单位“三公”经费预算合计113.91万元，其中：公务用车运行费用35.91万元，本年度公务用车保有量12辆，均为行政执法用车；公务接待费用支出29万元；会议费4万元；培训费45万元。

（十二）江阴市安全生产监督管理局政府采购预算表

江阴市安全生产监督管理局2016年政府采购预算合计192.27万元，其中：办公设备购置台式计算机2.84万元；安全生产监管监察经费列其他服务（购买社会安全机构服务）150万元；安全生产应急救援支出经费列其他信息技术服务（后维）30万元、指挥车触控一体机1.8万元、台式计算机2.13万元、存储设备4万元和其他计算机设备（指挥车工控机）1.5万元。

三、2016年度部门预算安排情况说明

（一）收入支出预算总表说明

1、收入预算

2016年度收入总预算1920.82万元，为财政拨款收入。包括一般公共预算1317.39万元，与上年相比增加217.92万元，增长19.82%，主要原因为本年将职工奖金列入年初预算和人员的增加；财政专项拨款资金603.43万元，与上年相比增加181.43万元，增长42.99%，主要原因为本年新增了购买社会安全机构服务费150万元和“江阴安监”电视媒体宣传等费用。

2、支出预算

2016年度支出总预算1920.82万元。其中按功能分类：资源勘探信息等支出1719.62万元、住房保障支出201.20万元。按经济分类：基本支出：工资福利支出868.32万元，与上年相比增加180.38万元，增长26.22%，主要原因将职工奖金列入了预算和人员的增加；商品和服务支出214.39万元，与上年相比增加8.73万元，增长4.24%，主要原因为人员增加；对个人和家庭补助231.84万元，与上年相比增加29.77万元，增长14.73%；其他资本性支出2.84万元，与上年相减少0.96万元；项目支出：商品和服务支出603.43万元，与上年相比增加181.43万元，增长42.99%，主要原因为本年新增了购买社会安全机构服务费150万元和“江阴安监”电视媒体宣传等费用。

2015年我市被国务院安委会办公室列为全国60个危化品重点市（县）之一，根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发【2015】20号）第十七条，各市、县级人民政府要通过探索实行派注执法、跨区域执法、委托执法和政府购买服务等方式加强和规范乡镇（街道）及各类经济开发区安全生产监管执法工作。我市于2016年新增了购买社会安全机构服务费150万元。为配合市委政法委主办、江阴电视台承办的法制类栏目，新增了“江阴安监”子栏目经费20万元。

（二）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度预算公务用车运行维护费35.91万元，本年度公务用车保有量12辆；公务接待费29万元，会议费4万元，培训费45万元。

（三）政府采购预算表说明

2016年一般公共预算资金列政府采购2.84万元，用于新增8台台式计算机，主要是单位人员增加；财政专项拨款资金列政府采购189.43万元，主要为购买社会安全机构服务150万元，重大危险源监测与指挥中心系统运行维护费30万元、更新1台车载嵌入式工控机1.5万元、更新1台车载宽屏多点触控机1.8万元、磁盘阵列4万元和更新6台操作电脑2.13万元。

 附：2016年江阴市安全生产监督管理局部门预算表。

 

 

 

 

 

                           江阴市安全生产监督管理局

                               2016年2月22日