江阴市文化广电新闻出版局
2016年度预算公开情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行有关文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权方面的法律、法规、规章和方针政策；起草或参与起草地方性法规规章和政策，并组织实施。
2、指导、管理全市重大文化艺术活动、社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设，参与市级文化设施建设的规划工作；推进对外及港、澳、台文化艺术交流与合作。
3、指导全市文化、新闻出版、版权、文物市场管理工作和稽查队伍建设工作；承担市“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。
4、指导、管理全市文物、博物馆事业，参与国家历史文化名城的建设和保护工作，组织全市物质和非物质文化遗产保护和传承工作，依法组织市级以上重点文化遗产保护单位（项目）的审核、报批工作，依法组织市级以上考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的审核、报批工作。
5、依法对全市广播电视实施行业管理；负责全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理；负责广播电视播出和网上传播内容的监督管理工作；负责境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧的管理工作。
6、负责全市广播电视播出机构的监督管理工作；负责广播电视频率和频道、发射功率的审核、管理工作；负责设置卫星广播电视地面接收设施的审核和社会公共场所电视屏幕的监督管理工作。
7、负责拟定文化产业政策和规划，指导、协调全市文化创意产业发展。
8、负责编制并落实市级公共文化服务项目政府购买计划。
9、承办市政府交办的其他事项。
（二）2016年度主要工作任务及目标。
2016年是“十三五”规划开局之年，做好今年各项工作意义重大。2016年工作的指导思想和主要目标是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧扣市委、市政府中心工作，以“十三五”规划设计为总纲，以创建全国文明城市为抓手，以“文化走基层 服务进万家”惠民活动为载体，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，深入实施文化建设五大工程，全力推动我市文化建设迈上新台阶。
1、重要会议
（1）领导小组成员单位会议。适时召开市文物管理委员会、“扫黄打非”工作领导小组、文化市场管理工作领导小组等成员单位会议。
（2）全民阅读点建设现场观摩会。深化“书香江阴”建设，进一步推广全民阅读活动，建设一批公益性全民阅读点，打造全民阅读社会化发展“江阴模式”。
（3）全市文化产业工作推进会。完善文化产业工作机制。研究探讨我市文化产业发展的新路径、新方法，促进全市文化产业加快发展，整体推进，进一步统一思想、凝聚共识、形成合力。
2、重大活动
（1）“文化走基层 服务进万家”主题惠民活动。以社会主义核心价值观为引领，以农村和基层为重点，规划安排2016年文化惠民活动，深入开展“文化走基层 服务进万家”主题惠民活动，实施“文化展览天天有、文艺舞台周周演、公益课堂月月讲、优秀电影村村映、群众建议季季评”。组织开展评弹《李良宝的故事》巡演、名家回江阴演出活动。
（2）第20届“书香江阴”读书节。开展全民阅读推广活动，举办各类比赛。采用自助图书馆、“三味书咖”城市阅读联盟服务点、“香山书屋”等多种模式，在全市建设100个公益性全民阅读点。
（3）江阴市第3届“芙蓉花”奖评奖活动。组织开展江阴市第3届“芙蓉花”奖各艺术门类比赛活动。
（4）江阴市文学艺术奖（陶白艺术奖）评奖活动。根据《江阴市文学艺术奖奖励暂行条例》和《江阴市文学艺术奖评奖细则》规定，组织开展文学艺术奖（陶白艺术奖）评奖活动。
（5）第2届“市民文化周”。举办长三角江南丝竹展演、江阴市第5届“天华杯”二胡演奏大奖赛、优秀群文作品巡演、市民家庭才艺大赛、小锡班精品会演等系列活动。
（6）江阴市第4届“澄星杯”锡剧票友大赛。传承弘扬乡土文化，举办锡剧票友大赛。
（7）组织参加无锡群芳奖、江苏省五星工程奖比赛。组织作品参加无锡市、省级重大赛事。
（8）开展庆祝建党95周年暨红军长征胜利80周年系列活动。按照市委、市政府要求推进。
（9）“霞印天下——主题书画展”交流活动。树立“走出去”的办展理念，注重展陈质量和影响力，推进馆际交流展，积极实施“霞印天下——主题书画展”、“奢华的艺术——馆藏金银器展”等一批优秀展览走出去战略。
3、重点工作
（1）加强文广新系统党建工作。完善党建工作责任制，全面提升文广新系统党建工作水平，增强党组织和党员活力。加强服务型党组织建设，不断强化基层党组织先进性建设、执政能力建设和作风建设，努力提高党员干部“服务发展、服务企业、服务基层”的能力，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，新推出一批基层党建工作示范点。
（2）加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定和省委、市委相关规定，密切联系群众，坚决反对“四风”，加强文广新系统作风效能建设。坚持“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，加强惩治和预防腐败体系建设，切实履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，抓党风促政风带行风。发挥行业优势，加强廉政文化建设。开展“明准则、知条例、守纪律”主题教育。
（3）加强政治理论学习。通过局党委中心组学习、干部职工集中学、专题学、在线学、自学等方式，深入学习、深刻领会党的重大政治理论、政策方针，学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，统一思想认识，凝聚发展共识，用科学的理论武装头脑、指导实践，全面提升文广新系统干部职工政治敏锐性、组织纪律性和政策理论水平。
（4）全力冲刺国家公共文化服务体系示范区创建工作。全面落实无锡创建目标任务，进一步推进村（社区）文化活动室示范点建设，完成对全市所有村（社区）文化活动室的最终达标验收。通过各类媒体平台大力宣传我市公共文化服务体系建设成果，营造浓厚创建氛围。
（5）实施文化服务畅通工程。加强基层文化设施建设，拓展阵地开放内涵，继续推进市、镇（街道）、村（社区）、企事业单位四级联动的公共文化服务设施资源整合、互联互通，强化公共文化服务体系末梢功能。升级完善数字图书馆，加快数字文化馆、数字博物馆建设，启动文化馆总分馆建设。积极开展高雅艺术进社区、进校园、进企业、进农村等公益性群众文化活动。
（6）打造特色文化品牌。坚持政府协调、市场引导、企业主导、群众参与的原则，不断创新文化品牌的发展机制，以创建全国文明城市为契机，不断挖掘地方特色内涵，设计推广文化特色项目，在城镇化建设过程中，加强城市文化传承，保持城市历史记忆，大力发展地域特色,形成“一镇一（多）品”、“一村一品”的特色文化格局，推出一批有影响、上规模的广场文化、社区文化、校园文化、军营文化、老年文化等特色文化活动，打造一批主题文化公园。
（7）抓好优秀文艺作品创作生产。结合创建全国文明城市工作，以江苏省五星工程奖为引导创作一批服务社会民生、弘扬传统美德和社会主义核心价值观等方面的文艺作品。创作中篇评弹《游圣——徐霞客》。
（8）推进文化遗产数字化建设。继续推进文保单位数字化建设工作，组织开展对江阴蚕种场的精细测绘和数字化工作。
（9）加强文物保护和文物安全工作。巩固可移动文物普查工作成果，开展专项课题研究，举办普查成果展、编印普查图册。加强文物修缮工作，着力推进黄山炮台旧址维修和环境改造工程，启动国民党江阴要塞司令部旧址保护规划编制工作，做好国民党要塞司令部旧址重新陈列布展的前期策划准备工作。督促落实心经碑房、承先桥、高城墩遗址等文保单位的修缮工作，确保文保单位完好率95%以上。积极争取博物馆文物库房恒温恒湿项目立项建设。推动名人馆、纪念馆、民俗馆等场馆规划建设。做好市博物馆提升改造工程前期准备工作。加强文物安全巡查，严防文物安全事故发生。
（10）注重地域文化传承创新和交流。启动拍摄《江阴好中医》等非遗文化宣传片，开展非遗文化宣传活动，组织参与文化交流活动。“非遗”项目产业化发展有新突破。着力打造锡剧、民乐等传统文化品牌，注重将锡剧、江南丝竹、民间舞蹈等非遗项目与文化下乡、各类赛事相结合，激发传统文化活力，为优秀传统文化注入时代生命力。
（11）提升文化产业服务能力。修订完善并继续实施产业扶持政策，积极争取各级文化产业引导资金扶持我市文化产业项目。建立推进文化产业发展联席会议制度。加强与文化企业的沟通联络，主动服务重点园区、重大项目。组织开展文化产业引导资金申报，积极参与文化产业招商，认真落实各项产业统计指标，确保完成年度目标任务。
（12）规范实施行业监督管理。依法对全市广播电视实施行业管理，重点加强广告播出管理。加强卫星广播电视地面接收设施管理工作。做好电影放映经营许可证、接收境内外卫星电视节目许可证的年检工作。
（13）优化文化发展环境。全面开展法律法规宣传教育，依法对全市文化市场经营行为进行监督管理。加大“扫黄打非”的力度，保持遏制黄赌毒的高压态势。加强知识产权保护，严厉打击盗版、侵权等侵犯知识产权的非法行为。推进网吧规范化管理，发挥“五老志愿者”网吧义务监督员作用，坚决取缔“黑网吧”。完成2016年度同四川巴中市对口交流协作项目。
（14）夯实文化人才队伍基础。组织开展基层文化人才培训活动，提升基层文化干部综合能力，构建由文化骨干、文化辅导员、文化志愿者组成的市、镇（街道）、村（社区）三级文化人才队伍体系。
（15）加强资产管理。加强集团资产管理，整合文化场馆资源，注重节能降耗，发挥最大效益。
（16）强化安全生产管理。组织学习新《中华人民共和国安全生产法》和《江阴市安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》，坚持安全生产例会制度，扎实开展安全隐患排查。注重加强安全生产、综合治理、平安创建工作，加强各文化直属单位安全生产、文化市场经营单位安全监督、重大文化活动安全管理，确保安全生产无事故。
（三）部门机构设置和所属单位情况。
1、内设机构：办公室（挂“组织人事科”牌子）、规划财务科、文化艺术科、文化遗产科（挂“市文物管理委员会办公室”、“历史文化名城管理科”牌子）、行政许可科、文化市场管理科（挂“新闻出版科”、“版权科”、“广播影视科”、“市广播电视安全调度中心”牌子）、文化产业科。另按有关文件规定设置纪检监察机构。
2、所属单位：市文化市场综合执法大队、市文化广电新闻出版局创作室、市文化馆、市图书馆、市博物馆、市徐霞客故居文物保护管理所、市国民党要塞司令部文物保护管理所、市文庙保护管理所、市影剧公司。
（四）收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2016年市本级预算通知》（澄财预[2015]74号）文件精神，以及《江阴市2016年行政事业单位部门预算安排意见》要求，按照“勤俭节约，统筹兼顾，创新突破，先行先试，全面规范，公开透明”的编制原则。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局业务的实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制2016年度部门预算。
2016年，我局进一步控制和压缩“三公经费”等一般性预算支出。其中：
收入预算编制：严格按照市政府、财政局核定的项目和标准进行测算。
支出预算的编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品服务支出按照市财政局公布的综合定额标准核定；车辆运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、车辆运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求综合核定。
专项支出预算编制：根据单位职能，结合2016年工作重点统筹安排，并细化预算项目填报内容。
二、2016年度部门预算表
具体公开表样附后，各表说明如下：
（一） 市文广新局收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2016年部门预算的通知》（澄财预〔2016〕18号）填列。
1、收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2016年财政经常性拨款资金2750.04万元，财政专项拨款资金1336.05万元，合计4086.09万元。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。2016年文化体育与传媒支出3827.92万元；住房保障支出258.17万元。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。
①基本支出2750.04万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出1336.05万元：包括公共文化服务体系建设经费、日常文化活动经费、可移动文物普查经费、物业管理费、免费开放经费、购书经费、数字图书馆建设经费、文化遗产保护经费、锡剧传承经费等项目支出安排数。
（二）市文广新局收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年安排财政经常性拨款资金2750.04万元，财政专项拨款资金1302.24万元，合计4086.09万元。
（三）市文广新局支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年安排基本支出2750.04万元，项目支出1336.05万元，合计4086.09万元。
（四）市文广新局财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年安排一般公共预算拨款4086.09万，其中安排基本支出2750.04万，项目支出1336.05万。
（五）市文广新局财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）2958.03万元，其中行政运行694.31万元；图书馆825.69万元；文化活动113.5万元；群众文化630.23万元；文化创作与保护77.88万元；文化市场管理294.92万元；其他文化支出321.5万元。
（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）869.89万元，其中文物保护370.54万元；博物馆458.35万元；其他文物支出41万元。
（3）住房保障支出（类）住房改革（款）258.17万元，
其中住房公积金142.12万元；提租补贴79.29万元；购房补贴36.76万元。
（六）市文广新局财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2016年安排基本支出2750.04万元，其中工资福利支出1680.64万元，商品和服务支出267.58万元，对个人和家庭的补助支出788.96万元，其他资本性支出12.86万元。
（七）市文广新局政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2016年无政府性基金预算安排。
（八）市文广新局一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2016年一般公共预算支出4086.09万元
（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）2958.03万元，其中行政运行694.31万元；图书馆825.69万元；文化活动113.5万元；群众文化630.23万元；文化创作与保护77.88万元；文化市场管理294.92万元；其他文化支出321.5万元。
（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）869.89万元，其中文物保护370.54万元；博物馆458.35万元；其他文物支出41万元。
（3）住房保障支出（类）住房改革（款）258.17万元，
其中住房公积金142.12万元；提租补贴79.29万元；购房补贴36.76万元。
（九）市文广新局一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2016年一般公共预算支出安排数为2750.04万元，其中工资福利支出1680.64万元：基本工资134.41万元，津补贴775.15万元，奖金213.71万元，社保缴费67.56万元，其他工资性支出489.81万元；商品和服务支出267.58万元：水费3.92万元，电费23.8万元，交通费91.98万元，被装购置2.48万元，午餐补贴14.26万元，老干部费用3.2万元，商品和服务定额部分127.94万元；对个人和家庭的补助支出788.96万元：离休费29.36万元，退休费488.1万元，生活补助0.82万元，医疗费10.95万元，住房公积金142.12万元，提租补贴79.29万元，购房补贴36.76万元，其他对个人和家庭的补助支出1.56万元；其他资本性支出12.86万元：办公设备购置10.06万元，专用设备购置2.8万元 。
（十）市文广新局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2016年安排机关运行经费267.58万元，其中水费3.92万元，电费23.8万元，交通费91.98万元，被装购置2.48万元，午餐补贴14.26万元，老干部费用3.2万元，商品和服务定额部分127.94万元。
（十）市文广新局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
2016年“三公经费”预算158.54万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费2016年预算数为0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理,因公出国（境）经费严格按零基预算的原则,根据市统一计划动态安排。
2、公务用车购置及运行维护费预算数为19.7万元。
3、公务接待费预算数为46.19万元。
4、会议费预算数4.65万元。
5、培训费预算数88万元。
（十一）市文广新局政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购。2016年计划采购预算228.81万元。其中：全国可移动文物普查报告出版费20万元，购书费200万元，专用设备购置费0.4万元，办公设备购置费8.41万元。
三、2016年度部门预算安排情况说明
2016年度江阴市文化广电新闻出版局收支总预算包含了市文广新局机关、市文化市场综合执法大队、市文化广电新闻出版局创作室、市文化馆、市图书馆、市博物馆、市徐霞客故居文物保护管理所、市国民党要塞司令部文物保护管理所、市文庙保护管理所九家全额拨款单位的收入和支出。市影剧公司为自收自支事业单位，按预算管理规定不列入部门预算编制范围。
2016年度收支总预算为4086.09万元。
（一）收入预算情况说明
1、财政拨款预算4086.09万元。主要包括一般公共预算拨款2750.04万元，财政专项拨款1336.05万元。
（二）支出预算情况说明
1、按功能分类：文化体育与传媒支出3827.92万元；住房保障支出258.17万元。
（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）2958.03万元，其中行政运行694.31万元；图书馆825.69万元；文化活动113.5万元；群众文化630.23万元；文化创作与保护77.88万元；文化市场管理294.92万元；其他文化支出321.5万元。
（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）869.89万元，其中文物保护370.54万元；博物馆458.35万元；其他文物支出41万元。
（3）住房保障支出（类）住房改革（款）258.17万元，
其中住房公积金142.12万元；提租补贴79.29万元；购房补贴36.76万元。
2、按经济分类（支出用途）：基本支出2750.04万元，比上年增加193.6万元，主要原因是2016年预算中人员工资经费的增长；项目支出1336.05万元，比上年增加183.98万元，主要原因是日常文化活动经费、锡剧传承经费、市图书馆数字化建设经费等的增长。
（1）基本支出2750.04万元，其中工资福利支出1680.64万元；商品和服务支出267.58万元；对个人和家庭的补助788.96万元；其他资本性支出12.86万元。
（2）项目支出1336.05万元，其中商品和服务支出1127.05万元；其他资本性支出209万元。
（三）“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
“三公”经费中公务车运行费预算支出19.7万元，比2015年增加1.72万元，原因是增加了市文化馆新购1台业务车辆的运行经费；公务接待费预算支出46.19万元，比2015年预算减少9.95万元，原因是我局系统各预算单位严格按照“厉行节约，实事求是”的原则编制预算。
会议费预算支出4.65万元，主要是会议场租费的支出。培训费预算支出88万元，主要支出为组织开展全市文化人才、图书管理员、农家书屋管理员的培训以及提升市民文化素养的免费开放培训等。
